【差旅费管理办法】为规范公司员工出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性和合规性，特制定本《差旅费管理办法》。该办法适用于公司全体员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用报销与审批流程。
一、适用范围
本办法适用于公司所有因工作需要安排的国内或国外差旅活动，包括但不限于参加会议、培训、考察、洽谈等。员工在出差前需填写《出差申请表》，经部门负责人批准后方可执行。
二、差旅标准与报销规定
根据不同的职务级别和出行目的地，差旅费用标准有所不同。具体如下：
| 项目 | 标准（人民币） | 备注 |
| 交通费 | 按实报实销 | 需提供票据 |
| 住宿费 | 依据城市等级 | 一线城市上限500元/天，其他地区300元/天 |
| 餐饮补贴 | 每天100元 | 按实际出差天数计算 |
| 市内交通费 | 每天50元 | 合理范围内可报销 |
| 通讯补贴 | 每天20元 | 国际差旅按实际情况调整 |
三、报销流程
1. 出差前：填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、目的及预算。
2. 出差中：保留好相关票据，如车票、酒店发票、餐饮小票等。
3. 出差后：在出差结束3个工作日内提交《差旅费报销单》，附上所有原始票据。
4. 审批流程：由部门主管初审，财务部复核，最终由分管领导签字确认。
四、注意事项
- 所有报销必须真实、合法，严禁虚报、冒领。
- 超出标准部分需提前申请并说明原因，经批准后方可报销。
- 对于长期出差人员，可根据实际情况进行费用包干处理。
- 未经批准擅自出差产生的费用，不予报销。
五、附则
本办法自发布之日起执行，解释权归公司财务部所有。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理工作的规范化和制度化。
总结：
《差旅费管理办法》旨在通过明确标准、规范流程、加强审核，有效控制差旅成本，提升公司整体运营效率。员工应严格遵守相关规定，确保差旅活动的合理性与合规性。